В соответствии со ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы Махнёвского муниципального образования от 21.11.2013 года №393

Об утверждении  предварительных итогов социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 2015 год

В соответствии со ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы Махнёвского муниципального образования от 21.11.2013 года №393 «О внесении изменений в решение Думы Махнёвского муниципального образования от 05.12.2011 года №121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Махнёвском муниципальном образовании», в целях формирования бюджета Махнёвского муниципального образования на 2016 год, руководствуясь статьёй 26 Главы 4 Устава Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 2015 год (прилагаю).

2. Направить настоящее постановление в Думу Махнёвского муниципального образования для рассмотрения вопроса о бюджете Махнёвского муниципального образования на 2016 год.

          3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

          4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования по экономике, ЖКХ, транспорту и связи В.В. Колотвина.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                         А.В.Лызлов

                                                                                               Приложение

Предварительные итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 2015 год

Раздел 1. Предварительные итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования

за 9 месяцев 2015 года

 В Махнёвском муниципальном образовании по состоянию на 01 января 2015 года численность экономически активного населения составляет 4400 человек, из них занято в экономике 1801 человек. В промышленности занято 72 человека, в сельском хозяйстве-47 человек, в сфере ЖКХ (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) занято -98 человек, в  торговле-405 человек, в образовании-220 человек, в здравоохранении-70 человек и 360 человек работают за пределами муниципального образования.

         Численность постоянно  проживающего населения  Махнёвского муниципального образования  на 01.01.2015 года составляет  6325  человек, в том числе городского населения  — 3246 человек (51,3 %), сельского населения – 3079 человек (48,7 %). Население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста. Население трудоспособного возраста 3164 человека, что составляет (50,0%), население моложе трудоспособного возраста составляет 1267 человек  (20,0%), население старше трудоспособного возраста 1894 человека, что составляет (30%).

В состав территории Махнёвского муниципального образования входят 40 населённых пунктов: 1-городской населённый пункт,8- посёлков, 7сел, 24 деревни. В 30 населённых пунктах численность  населения составляет менее 100 человек.

Сельское хозяйство

         На территории Махнёвского муниципального образования  осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Мугайское»,  Измоденовское отделение ИП Загумённых Э.А., 4 крестьянско-фермерских хозяйств: КФХ Кутенёв С.В., ИП глава КФХ Коркунов А.В.,ИП глава КФХ Бузань В.А., Иновер О.А., и  1480 личных подсобных хозяйств, среди которых можно выделить ЛПХ Кокшарова Н.М.

Численность работников во всех сельскохозяйственных предприятиях  составляет 48 человек. Площадь с/х угодий (все виды хозяйств) за 9 месяцев 2015 года составила -  26005 га, из них фактически используются 12953 га. В 2015 году прироста используемых площадей не было. За 2014 год дополнительно введено в оборот земель с/х назначения 800 га. Хозяйства всех категорий произвели за 9 месяцев 2015 года сельскохозяйственной продукции  на сумму 35,2 млн. рублей, (за аналогичный период 2014 года — 36,6 млн.рублей), что составило 96,2%.

За 9 месяцев 2015 года произведено:

- молока 1022 тонны (за аналогичный период 2014 -1033тонны), что составило 98,9%.

-мяса  23,3 тонны (за аналогичный период 2014 -20,3тонны), что составило 114,8%.

-сена 1022 тонны (за аналогичный период 2014 -1033тонны), что составило 98,9%.

Промышленность

    В   2015 году главным направлением для Администрации Махнёвского муниципального образования являлось принятие исчерпывающих мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности Махнёвского МО, поддержание законности и правопорядка, удовлетворение социальных  потребностей жителей нашего муниципалитета.

              Одним из основных промышленных предприятий   в структуре экономики Махнёвского муниципального образования был и остаётся «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» — филиал ЗАО «Нерудсервис», с  численностью занятых в нем работников  71 человек.

Объём реализации отгруженных товаров собственного производства  за 9 месяцев 2015 года снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года  и составил 5,2 млн. рублей (9 месяцев 2014 года-11,9 млн.рублей). Заработная плата  одного работника составляет 7920 рублей. Результат работы предприятия за 9 месяцев 2015 года сложился следующим образом: убытки составили 8,3 млн. рублей (9 месяцев 2014 года -6,0 млн.рублей). Убытки увеличились на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Малый и средний бизнес

В Махнёвском муниципальном образовании 84 субъекта малого и среднего предпринимательства. Доля населённых пунктов, где нет субъектов малого и среднего бизнеса, составляет 2,5 % (с.Болотовское). Доля малого бизнеса в экономике муниципального образования по численности работающих составляет 30 % (численность занятых в малом предпринимательстве  500 человек). Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2015 года увеличился на 35,1% и составил 216,8 млн. рублей (9 месяцев 2014 года 160,5млн. рублей). Отделом экономики и потребительского рынка Администрации Махнёвского муниципального образования ведётся реестр субъектов потребительского рынка. Отделом архитектуры и градостроительства выдаются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Доля муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, включённого в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства составляет 33,3% (в перечне 2 объекта — здание по ул. Советская,3а и генератор), 4 объекта  можно предоставить на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Торговля

Оборот розничной торговли Махнёвского муниципального образования за 2013-2014 годы характеризуется следующими данными (таблица1):

                                                                                                                 Таблица1

Оборот розничной торговли

Как видно из таблицы наблюдается рост розничного товарооборота (105,7%). Обеспеченность торговыми площадями увеличилась  на 01.01.2015 года составила 508,8 кв.м. на 1000 жителей.

         Устойчивую работу потребительского рынка в 2015 году обеспечивали 59 стационарных объектов розничной торговли, число которых за 9 месяцев 2015 года увеличилась на 1 объект (площадь-171,8 кв. м.). Прирост сети обеспечивался за счёт строительства новых объекта (кафе «Империя», п.г.т Махнёво). Общая площадь торговых залов на 01.01.2015 года составляет 3287,0 кв.м., в том числе:

-4 продовольственных магазинов;

-18 непродовольственных магазинов;

-37 смешанных магазинов.

      В схему размещения нестационарных торговых объектов на 2015-2016 годы включены  14 торговых объектов:

Махнёвское районное потребительское общество, ИП Новосёлова С.С.,ИП Иновер И.А.,ИП Бабабйлов С.И.,ИП Белобородова В.А.,ИП Колобкова С.Н. (п.г.т Махнёво), ИП Губанова Л.М., ИП Алышова С.Ф., ИП Мелкозёрова М.В.,ООО «Ермак», ИП Колобкова С.Н.(д.Перевалова, д.Трошкова, д. Кокшарова, с. Фоминское, п. Муратково, с.Болотово, д.Б.Ерзовка), ИП Закирьянова А.А., ИП Генш Г.Э., КФХ «Кутенёв С.В.».

В системе потребительской кооперации в сельских населённых пунктах  Махнёвского муниципального образования работают 4 магазина общей площадью 472,0 кв.м,  1 предприятие общественного питания на 55 мест, гостиница V разряда на 7 мест. Махнёвское районное   потребительское общество, занимается розничной торговлей, общественным питанием, оказанием платных услуг,  гостиничным бизнесом.

Дорожная деятельность

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания населения в Махнёвском муниципальном образовании зависят от состояния дорожно-транспортной системы. Дороги, проходящие по территории Махнёвского муниципального образования, требуют особого внимания со стороны Администрации муниципального образования в части, технического состояния, благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения.

Дорожный фонд Махнёвского муниципального образования на 2015 год был утверждён в сумме 9951,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 года освоено 4165,8 тыс. рублей или 41,9% в том числе:

- на  содержание дорог общего пользования местного значения освоено-1620,8 тыс.рублей средств  местного бюджета или 59% (план -2745,0 тыс. рублей);

 -на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения освоено 1105,3 тыс. рублей или 63,6% (план -1739,0 тыс. рублей);

-на капитальный  ремонт общего пользования местного значения было утверждено 5246,6 тыс. рублей, освоено 0,2 тыс. рублей, в виду отсутствия кассового плана, так как дорожный фонд накапливается из взносов в течение года.

Газификация

-Газифицированы жилые дома ПГЭК «Надежда» с. Измоденово (3,4 км). В настоящий момент силами ПГЭК «Огонёк» разрабатывается проектно-сметная документация на строительство газопровода в с.Мугай (7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство

-вовремя начат отопительный  сезон, проведены работы по реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения в п.г.т Махнёво;

-пробурена скважина в п.Хабарчиха;

-проводился  ремонт муниципального жилья в п.Мугай, п.гт Махнёво. Всего отремонтировано 5 домов;

Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации на строительство станции очистки воды в п.г.т. Махнёво.

Дошкольное образование

        В 2015 году сохранялась социальная направленность бюджета.

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей в муниципальном образовании действует  1 дошкольная образовательная организация МКДОУ «Махнёвский детский сад №1» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников с шестью филиалами (расположенными в с.Измоденово, п.Хабарчиха, с.Кишкинское,  п.Муратково, с.Мугай, п.Санкино), где работает 86 человек.  Доля детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году составляет 78 человек (2014 год-137 человек, 2013 год-123 человека, 2012 год -128 человек). В целях удовлетворения потребностей населения в устройстве детей в детские сады в 2015 году  осуществляется строительство  нового  детского сада на 160 мест в п.г.т Махнёво и открыта  дополнительная группа на 20 мест в с.Измоденово На эти мероприятия было выделено средств из областного бюджета в сумме 1411,0 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 605,0 тыс. рублей; Дополнительно выделены средства на содержание и оснащение оборудованием вводимых дополнительных мест в детском саду в с.Измоденово в сумме 462,6 тыс. рублей  и 14,0 тыс.рублей средства местного бюджета.

Образование

На территории Махнёвского муниципального образования расположены три базовые школы: МКОУ «Махнёвская СОШ», МКОУ «Мугайская ООШ», МКОУ «Санкинская СОШ» и пять филиалов, расположенных в населённых пунктах: с.Измоденово, п.Хабарчиха, с.Кишкинское, п.Таёжный, п.Муратково.

Проведена оздоровительная компания детей в каникулярное время. Дети Махнёвского муниципального образования отдохнули в санаторно-курортных оздоровительных лагерях круглогодичного действия-32 человека, 35 детей отдохнуло в загородных оздоровительных лагерях. Двое детей отдохнули на черном море в г.Анапа (ООО ДСОК «Жемчужина России», поезд «Здоровье»), 43 ребёнка поработали в трудовых лагерях организованных при МКОУ «Махнёвская СОШ», МКОУ «Мугайская ООШ» филиал «Измоденовская ООШ», 356 детей отдохнули в лагерях дневного пребывания организованных при муниципальных образовательных организациях. Всего на оздоровительную кампанию освоено 2503,45 тыс. рублей, из них средств областного бюджета 1600,5 тыс. рублей, 781,0 тыс рублей средств местного бюджета и 121,94 тыс. рублей средства родителей.

Культура

На территории Махнёвского муниципального образования деятельность в сфере культуры и туризма осуществляют:

•  муниципальное казенное учреждение «Махнёвский  культурно-досуговый центр», в состав которого входят 5 Домов культуры (Махнёвский, Измоденовский, Мугайский, Санкинский, Муратковский), 6 сельских клубов (Кишкинский, Фоминский, Таёжный, Хабарчихинский, Больше-Ерзовский, Кокшаровский), а также 9 библиотек.
• муниципальное казенное учреждение «Мугайский музейно-туристский комплекс».

Среднесписочная численность работающих в сфере культуры и туризма  составляет 55 человек из них специалистов: ДК -20 человек, библиотеки – 6 человек.

Культурно-досуговая деятельность

Стабильно работают 80 клубных формирований, в том числе 38 детских. Всего участников клубных учреждений -602 человека. В 2015 году объём расходов бюджета муниципального образования на организацию деятельности учреждений культуры и культурно-досуговой сферы  составил  16761,7 тыс.рублей, что на 7,6 % больше уровня 2014 года (2014 год-15580,0 тыс. рублей).

Библиотечная деятельность

Работа библиотек  в отдалённых малонаселённых пунктах Махнёвского муниципального образования совмещена с клубной деятельностью. Книжный фонд на 01.01.2015 года составляет 80853 экземпляра (79045 экземпляров). На пополнение книжных фондов  в 2015 году выделено 35,3 тыс. рублей из областного бюджета. Объём расходов бюджета муниципального образования на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек  в 2015 году составил  3040,2 тыс. рублей, что на 9,6 % больше уровня 2014 года (2014 год-2773,5 тыс. рублей).

Музейная деятельность

В данный момент в МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс» действуют 14 постоянных выставок. В связи с изменениями экспозиций музея идёт разработка новых экскурсионных маршрутов. Введены новые формы работы – это передвижные и обменные выставки.    Разработан и действует сайт, где представлена деятельность музея. В 2015 году продолжена работа по инвентаризации музейных фондов. В соответствии с предписанием от 2008 года идёт перепись инвентарных книг, которая началась в 2013 году.   В связи с этим создаются новые инвентарные карточки фондов музея. Данная работа затратная по времени и будет продолжаться в течение 2015 года.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на организацию деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций в 2015 году составил  2736,2 тыс. рублей, что на 14,3% ниже уровня 2014 года (2014 год-3194,2 тыс. рублей).

Физическая культура и спорт

Основной целью работы в области физической культуры и спорта является привлечение жителей муниципального образования к занятиям физкультурой и спортом и приобщение  к здоровому образу жизни.

Ежегодно увеличивается доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.

В 2015 году приобретена и установлена в микрорайоне Совхоз п.г.т Махнёво детская площадка на сумму 99,0 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Махнёвском МО на 2014-2020 годы» на средства областного и местного бюджетов приобретено оборудование "киберстрайк" для проведения зарниц и военно-полевых учений в рамках военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки молодёжи к воинской службе в рядах ВС РФ, на сумму 410,5 тыс. рублей (план-517,3 тыс. рублей), из них 307,3 тыс. рублей (план-400,0 тыс. рублей) средства местного бюджета и 103,2 тыс.рублей (план-117,3 тыс. рублей) средства областного бюджета.

Всего за 2015 год общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил  4836,3 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже уровня 2014 года (2014 год-5127,0 тыс. рублей).

Организация муниципального управления

      Органы местного самоуправления Махнёвского муниципального образования осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 — ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Свердловской области, Уставом Махнёвского муниципального образования, нормативными правовыми актами Махнёвского муниципального образования.

За 9 месяцев 2015 года в бюджет Махнёвского муниципального образования поступили налоговые и неналоговые доходы  в сумме 24749,7 тыс. рублей или 46,2 % к годовым назначениям, утвержденным Думой Махнёвского муниципального образования (53622,5 тыс.руб.), что  на 8,6%  меньше  годовых поступлений  в бюджет за аналогичный период 2014 года (2014 год-58705,0 тыс. рублей).

В структуре доходов ведущее место занимают:

• налог на доходы физических лиц, который  за 9 месяцев 2015 года составил  64,5 % в доходах отчетного периода (15960,3 тыс. рублей)
• доходы от платных услуг составили  6,8 % в доходах отчетного периода (1684,2 тыс. рублей)
• налоги на имущество составили  3,6 % в доходах отчетного периода (881,7 тыс. рублей)
• налоги на совокупный доход составил  2,8 % в доходах отчетного периода (688,3 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2015 года в местный бюджет поступило за продажу земельных участков 248,1 тыс.рублей (99,7 % к плану на год).

Получено доходов в виде арендной платы за земельные участки 1334,7 тыс. рублей, что почти в два раза превышает план на год.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили 14,5 тыс.рублей или 76,5% к годовым назначениям.

 Доходы от оказания платных услуг составили 1684,2 тыс.рублей или 55,2 % к годовым назначениям.

Исполнение по налогу  на имущество физических лиц составило 319,3 тыс.рублей или 79,8 % к плановым годовым назначениям.

Исполнение по земельному  налогу  составило 562,4 тыс. рублей или 35,2 % к плановым годовым назначениям.

Продажа муниципального имущества -76,4 тыс. рублей.

Основной перспективой пополнения местного бюджета на предстоящий период является организация новых предприятий разных форм собственности, что повлечет за собой  увеличение рабочих мест. Это возможно с помощью привлечения инвесторов.

Реализация приоритетных национальных проектов

Общий объем финансирования за 9 месяцев 2015 года, предусмотренный на реализацию приоритетных национальных проектов за счет всех источников финансирования, составил  9169,3 тыс.рублей (план – 17616,9 тыс. рублей) или 52,0% от запланированных на год, в том числе:

–  приоритетный национальный проект “Образование” –  5532,2 тыс. рублей (план – 5798,8 тыс. рублей) или 95,4% от запланированных на год;

– приоритетный национальный проект “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” – 3905,6 тыс. рублей (план -6198,9 тыс. рублей) или 63,0% от запланированных на год;

– приоритетный национальный проект “развитие АПК” – 3734,0 тыс.руб.(план — 4153,0 тыс. рублей) или 89,9% от запланированных на год;

– регионального компонента приоритетных национальных компонентов в сфере культуры – 187,4 тыс.рубля (план – 225,4 тыс. рублей) или 83,1% от запланированных на год;

 – регионального компонента приоритетных национальных компонентов в сфере физической культуры и спорта – 112,6 тыс. руб. (план – 117,0 тыс. рублей) или 96,2% от запланированных на год.

Раздел 2.Ожидаемые итоги социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 2015 год

         Во исполнение  Указов Президента РФ от 07.05.2015 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политике» по итогам 2015 года соотношение средней заработной платы по экономике Свердловской области к средней заработной плате работников муниципального образования составляет 100%, соответственно:

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования Махнёвского муниципального образования по итогам 2015 года  должна составить 27946,0 тыс.рублей;

-средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений по итогам 2015 года  должна составить 29872 рубля;

-средняя заработная плата работников учреждений культуры Махнёвского муниципального образования по итогам 2015 года  должна составить 23474,0 тыс.рублей;

     В 2015 году предоставлена субсидия на компенсацию затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Махнёвского муниципального образования на приобретение основных и оборотных средств ИП глава КФХ Бузань В.А.в сумме 63311,53 рубля. 

     До конца 2015 года планируются к выполнению работы:

- по ремонту  крыши в МКУ «Махнёвский ФСК «Ермак» на сумму 440,9 тыс. рублей (средства РФ Правительства Свердловской области);

-по ремонту  крыши в МКУ «Махнёвский культурно – досуговый центр» филиал — Мугайский Дом культуры на сумму 578,7 тыс. рублей (средства РФ Правительства Свердловской области).

- будут освоены средства областного бюджета в сумме 52,8 тыс. рублей, в рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории  Махнёвского муниципального образования до 2020 года».

Объём розничного товарооборота по итогам 2015 года составит 353,6 млн. рублей, оборот общественного питания составит 10,5 млн. рублей.